百色市政協(xié)文史館2024年度部門預(yù)算

目 錄



　　第一部分 百色市政協(xié)文史館 概況



　　一、主要職責(zé)



　　二、部門機構(gòu)設(shè)置



　　三、部門預(yù)算構(gòu)成



　　第二部分 百色市政協(xié)文史館 2024 年部門預(yù)算表



　　一、部門收支總體情況表



　　二、部門收入總體情況表



　　三、部門支出總體情況表



　　四、財政撥款收支總體情況表



　　五、一般公共預(yù)算支出情況表



　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表



　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表



　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表



　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表



　　第三部分 百色市政協(xié)文史館 2024 年部門預(yù)算情況說明



　　第四部分 名詞解釋



第一部分 百色市政協(xié)文史館 概況



　　一、主要職責(zé)



　　1、宣傳和展示中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及其實踐成果；



　　2、宣傳和展示人民政協(xié)的光輝歷程和歷史貢獻，展示百色市政協(xié)委員履行職能的成果，加深人民群眾對中國特色基本政治制度的了解；



　　3、征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料（手稿、照片、書刊、音像）和書畫作品；



　　4、開展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學(xué)術(shù)研究和交流活動，編輯出版文史資料期刊等。



　　5、負責(zé)市政協(xié)社情民意信息的收集、整理和上報工作。



　　6、負責(zé)機關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和信息系統(tǒng)的運行、維護及系統(tǒng)內(nèi)信息的收集、匯總、分析、發(fā)布等資料管理工作。



　　7、負責(zé)機關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)和計算機及其輔助設(shè)備的硬件維護工作，并負責(zé)機關(guān)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)軟件（系統(tǒng)及應(yīng)用）及音響系統(tǒng)的調(diào)研、更新、安裝、調(diào)試、維護工作。



　　8、負責(zé)指導(dǎo)、檢查機關(guān)各專委（室）開展網(wǎng)絡(luò)辦公平臺，并負責(zé)機關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)、計算機知識的技術(shù)培訓(xùn)和安全教育工作。



　　9、負責(zé)機關(guān)信息化設(shè)備的規(guī)劃、調(diào)研、選型、配備、維護、調(diào)配、管理工作。



　　10、負責(zé)百色政協(xié)網(wǎng)信息資料收集、制作、審核、發(fā)布、更新和網(wǎng)站相關(guān)欄目的設(shè)置等具體業(yè)務(wù)工作，并負責(zé)網(wǎng)站的連接、維護、運行工作。



　　11、負責(zé)指導(dǎo)縣（市、區(qū)）基層政協(xié)信息化工作。



　　12、負責(zé)市政協(xié)信息化的宣傳和聯(lián)絡(luò)工作。加強與全國政協(xié)辦公廳、自治區(qū)政協(xié)辦公廳、其它省市政協(xié)辦公廳和百色市政協(xié)參加單位及其辦事機構(gòu)建立聯(lián)系，互通情況，交流經(jīng)驗。



　　13、負責(zé)市政協(xié)工作攝像、攝影及音像資料管理。



　　14、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。



　　二、部門機構(gòu)設(shè)置



　　根據(jù)百編〔2018〕55號批復(fù)同意成立百色市政協(xié)文史館，為財政全額撥款相當(dāng)正科級公益一類事業(yè)單位，批復(fù)核定人員編制5名。百編〔2020〕55號批復(fù)同意增加編制2名，核定人員編制共7名。編制結(jié)構(gòu)為館長（正科長級）1名，副館長（副科長級）1名，管理或?qū)I(yè)技術(shù)人員5名。截止9月份實有職工4人，其中:在職在編人員4人。



　　根據(jù)百編〔2020〕79號批復(fù)同意成立百色市政協(xié)委員履職服務(wù)中心，為財政全額撥款相當(dāng)正科級公益一類事業(yè)單位，批復(fù)核定人員編制6名。編制結(jié)構(gòu)為主任（正科長級）1名，副主任（副科長級）1名，管理或?qū)I(yè)技術(shù)人員4名。截止9月份實有職工6人，其中:在職在編人員6人。



　　三、部門預(yù)算構(gòu)成



　　本部門預(yù)算為二層預(yù)算單位，所屬百色市政協(xié)辦公室二層預(yù)算單位。同級預(yù)算單位包括百色市政協(xié)委員履職服務(wù)中心，2024年并入百色市政協(xié)文史館統(tǒng)一編制預(yù)算。



第二部分 百色市政協(xié)文史館 2024 年部門預(yù)算表





























































第三部分 百色市政協(xié)文史館 2024 年部門預(yù)算情況說明



　　一、部門預(yù)算收支總體情況說明



　　2024 年本部門總收入190.88萬元，比上年增加 47.35萬元，增長 32.99%， 主要原因是：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，職工的社會保障增加，因此2024年本部門總收入增長； 總支出190.88 萬元，比上年增加 47.35 萬元，增長 32.99%， 主要原因是：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2024年在職在編人員獎勵性績效、職業(yè)年金統(tǒng)一編制年初預(yù)算安排、職工的社會保障增加，因此2024年本部門總支出增長。



　　二、部門收入總體情況說明



　　2024年收入總預(yù)算190.88 萬元，比上年增加47.35萬元，增長32.99%。 其中：一般公共預(yù)算190.88萬元，占收入總預(yù)算100.00%，比上年增加47.35萬元，增長32.99%；政府性基金預(yù)算0.00萬元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無增減變化；國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無增減變化；財政專戶管理資金0.00萬元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無增減變化；單位資金0.00萬元，占收入總預(yù)算0.00%，與上年持平，無增減變化。



　　2024年收入預(yù)算總體增加 ，主要原因是：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2024年在職在編人員獎勵性績效、職業(yè)年金統(tǒng)一編制年初預(yù)算安排、職工的社會保障增加，因此2024年收入預(yù)算總體增加。



　　三、部門支出總體情況說明



　　2024 年支出總預(yù)算190.88 萬元，其中：基本支出預(yù)算157.38 萬元，占支出總預(yù)算82.45 %，比上年增加47.35萬元，增長43.03%； 項目支出預(yù)算33.50萬元，占支出總預(yù)算17.55 %，與上年持平，無增減變化。主要原因是：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，職工的社會保障增加，因此2024年支出總預(yù)算增長。



　　四、財政撥款收支總體情況說明



　　2024 年財政撥款收入總預(yù)算190.88萬元，比上年增加47.35萬元，增長32.99%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款190.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。 財政撥款增加 主要原因是：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2024年在職在編人員獎勵性績效、職業(yè)年金統(tǒng)一編制年初預(yù)算安排、職工的社會保障增加，因此2024年財政撥款收入總預(yù)算增加。



　　2024年財政撥款支出總預(yù)算190.88萬元，比上年增加47.35萬元，增長32.99%。 支出包括：一般公共服務(wù)支出141.65萬元、社會保障和就業(yè)支出31.84萬元、衛(wèi)生健康支出4.93萬元、住房保障支出12.46萬元。 財政撥款支出增加 主要原因是：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2024年在職在編人員獎勵性績效、職業(yè)年金統(tǒng)一編制年初預(yù)算安排、職工的社會保障增加，因此2024年財政撥款支出總預(yù)算增長。



　　五、一般公共預(yù)算支出情況說明



　　2024 年一般公共預(yù)算撥款支出190.88 萬元，比上年增加47.35萬元，增長32.99%。 其中：基本支出157.38萬元，項目支出33.50萬元。具體支出預(yù)算如下：



　　一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出108.15萬元，比上年增加 29.41萬元，增長 37.35%。主要原因是：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2024年在職在編人員獎勵性績效、職業(yè)年金統(tǒng)一編制年初預(yù)算安排、職工的社會保障增加，因此一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出增長。



　　一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）支出33.50萬元，與上年持平，無增減變化。



　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出21.22萬元，比上年增加 6.08萬元，增長 40.16%。主要原因是：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，職工的社會保障增加，因此社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出增長。



　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出10.61萬元，比上年增加 10.61萬元，增長 100%。主要原因是：2024年在職職業(yè)年金統(tǒng)一編制年初預(yù)算安排，因此社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出增長。



　　衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出4.93萬元，比上年增加 0.14萬元，增長 2.92%。主要原因是：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，職工的醫(yī)療保險基數(shù)保障增加，因此衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出增長。



　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出12.46萬元，比上年增加 1.10萬元，增長 9.68%。主要原因是：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，職工的社會保障增加，養(yǎng)老公積金基數(shù)增長，因此住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出增長。



　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明



　　2024年一般公共預(yù)算基本支出157.38 萬元，比上年增加47.35萬元，增長43.03%。 其中：



　　人員經(jīng)費146.38 萬元，比上年增加48.35萬元，增長49.32%， 主要包括：



　　工資福利支出（類）基本工資（款）支出36.21萬元，比上年增加0.90萬元，增長2.55%。主要原因：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，因此工資福利支出（類）基本工資（款）支出增長。



　　工資福利支出（類）津貼補貼（款）支出4.82萬元，比上年增加0.44萬元，增長10.05%。主要原因：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，因此工資福利支出（類）津貼補貼（款）支出增長。



　　工資福利支出（類）績效工資（款）支出55.45萬元，比上年增加28.88萬元，增長108.69%。主要原因：2024年在職在編人員獎勵性績效統(tǒng)一編制年初預(yù)算安排，因此工資福利支出（類）績效工資（款）支出增長。



　　工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）支出21.22萬元，比上年增加6.08萬元，增長40.16%。主要原因：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，職工的社會保障增加，因此工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）支出增長。



　　工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）支出10.61萬元，比上年增加10.61萬元，增長100%。主要原因：2024年在職在編人員職業(yè)年金統(tǒng)一編制年初預(yù)算安排，因此工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）支出增長。



　　工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）支出4.80萬元，比上年增加0.10萬元，增長2.13%。主要原因：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，職工的醫(yī)療保障增加，因此工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）支出增長。



　　工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）支出0.80萬元，比上年增加0.23萬元，增長40.35%。主要原因：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，職工的社會保障增加，因此工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）支出增長。



　　工資福利支出（類）住房公積金（款）支出12.46萬元，比上年增加1.10萬元，增長9.68%。主要原因：職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，住房公積金基數(shù)增加，因此工資福利支出（類）住房公積金（款）支出。



　　公用經(jīng)費11.00萬元，比上年減少1.00萬元，下降8.33%， 主要包括：



　　商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）支出4.26萬元，比上年增加0.26萬元，增長6.50%。主要原因：因業(yè)務(wù)開展需要，我單位需配備辦公設(shè)備，因此商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）增長。



　　商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）支出2.00萬元，與上年持平，無增減變化。



　　商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）支出0.74萬元，比上年減少0.26萬元，下降26.00%。主要原因：因有4名職工下村駐村開展幫扶工作，體檢費用由市組織部統(tǒng)一安排，在職職工體檢人數(shù)減少，因此商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）下降。



　　商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）支出4.00萬元，比上年減少1.00萬元，下降20.00%。主要原因：我單位堅決貫徹厲行節(jié)約，堅決帶頭“過緊日子”的精神，減少組織委員外出調(diào)研視察活動安排，因此商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）下降。



　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排情況說明



　　我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，同口徑比上年預(yù)算0.00 萬元，與上年持平，無增減變化。 其中：



　　1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0.00 萬元，與上年持平，無增減變化。



　　2.公務(wù)接待費預(yù)算0.00萬元，與上年持平，無增減變化。



　　3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0.00 萬元，與上年持平，無增減變化，其中：



　　公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00萬元，與上年持平，無增減變化。



　　公務(wù)用車運行費預(yù)算0.00萬元，與上年持平，無增減變化。



　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明



　　百色市政協(xié)文史館 2024年度沒有政府性基金預(yù)算，故無數(shù)據(jù)情況說明。



　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明



　　百色市政協(xié)文史館 2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算，故無數(shù)據(jù)情況說明。



　　十、其他重要事項說明



　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況



　　機關(guān)運行經(jīng)費指用于保障行政（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年，本部門事業(yè)單位相關(guān)運行費用11萬元，比上年減少1萬元，下降8.3%，主要原因是:我單位堅決貫徹厲行節(jié)約，堅決帶頭“過緊日子”的精神，減少組織委員外出調(diào)研活動、外出視察、考察活動,因此本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排下降。



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　　2024 年本部門政府采購安排19.26萬元，比上年增加15.26萬元，增長381.50%。 其中：政府集中采購預(yù)算19.26萬元，占政府采購預(yù)算100.00%，比上年增加15.26萬元，增長381.50%； 分散采購預(yù)算0.00萬元，占政府采購預(yù)算0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0%。



　　按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購預(yù)算5.56萬元，工程類采購預(yù)算0.00萬元，服務(wù)類采購預(yù)算13.70萬元等。我單位需新增購買辦公設(shè)備，需更換已經(jīng)到報廢年限且多次維修也無法正常使用的辦公設(shè)備；為保障日常工作運轉(zhuǎn)需購買復(fù)印紙及印刷辦公材料，綜合以上原因2024年本部門政府采購安排增長。



　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況



　　截至2023年12月31日，我部門實有在編車輛0.00輛，其中：一般公務(wù)用車0.00輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛，其他業(yè)務(wù)用車0.00輛。車輛具體占用情況如下：



　　百色市政協(xié)文史館單位0輛，包括0輛一般公務(wù)用車，0輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，0輛其他業(yè)務(wù)用車。



　?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明



　　1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及市本級項目4個，預(yù)算資金33.5萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報表10。



　　2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。



　　重點項目一：項目名稱0，預(yù)算資金0萬元，2024年度績效目標(biāo)為0，績效指標(biāo)情況詳見報表11-1



第四部分 名詞解釋



　　一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。



　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。



　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。



　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。



　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。



　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。



　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。



　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。



　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。



　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。



　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。



　　十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。



　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機關(guān)服務(wù)中心）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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市文史館2024年部門預(yù)算公開表.xlsx

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